Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 16 december 2020

19:30 - 22:30
Locatie

Digitale vergadering (live te volgen via gemeentelijke website)

Voorzitter
dr. F.A. Petter
Toelichting

Tweede termijn

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    00:14:54 - 00:16:30 - F.A. Petter
    00:16:31 - 00:16:52 - E.A.H.M. de Kock
    00:16:52 - 00:22:15 - F.A. Petter
    00:22:17 - 00:23:06 - T.M.M. de Jong
  2. 2

    Besluit

    De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
    00:22:53 - 00:23:06 - T.M.M. de Jong
    00:23:08 - 00:24:00 - F.A. Petter
  3. 3

    00:25:22 - 00:28:35 - F.A. Petter
    00:28:36 - 00:33:01 - J.A.A. Pals
  4. 3.a

    RVB20-0071

    Stemuitslag

    voor 67%
    tegen 33%
    voor
    CDA (3), GBWP (10), VVD (4), GroenLinks (1), PUNT (1), Samen 0164 (1)
    tegen
    BSD (2), D66 (2), Lijst Linssen (2), PvdA (2), SP (1), 50PLUS (1)

    Bijlagen

    Besluit

    Geamendeerd besluit:
    De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

    1. Voor de verdeling van de ombuigingen over de programma’s, taken en personeel geldt het volgende kader:
      € x mln Taken Personeel Totaal
      Programma 1: besturen, samenwerken, veiligheid 0,66 (was 0,81) 0,19 (was 0,23) 0,85 (was 1,04)
      Programma 2: samen leven, samen doen 2,91 (was 3,56) 0,93 (was 1,14) 3,84 (was 4,70)
      Programma 3: economie, werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs 3,41 (was 4,17) 0,84 (was 1,03) 4,25 (was 5,20)
      Programma 4: woon- en leefomgeving (fysiek domein) 0,75 (was 0,92) 1,02 (was 1,25) 1,77 (was 2,17)
      Programma 5: bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening; Overhead en belastingen *”omzetkant” 0,42 (was 0,51)* 1,86 (was 2,28) 2,28 (was 2,79)
      Programma 6: duurzaamheid 0 0 0
      Totaal 8,15 (was 9,98) 4,85 (was 5,93) 13,00 (was 15,91)
    2. Voor programma 1 in te stemmen met de voorgestelde ombuigingen voor de jaren 2021 t/m 2024 op de taken: 2021: € 175.000, 2022 € 885.000, 2023 € 885.000 en 2024: € 885.000 door verwerking van de volgende ombuigingen:
      1. Right to challenge,
      1. Overige lasten raad- en raadscommissies,
      1. Rekenkamer,
      1. Reiskosten,
      1. College van B&W,
      1. Bestuurlijke samenwerking,
      1. Geen inzet Doel
      1. Camera’s;
    1. Voor programma 2 in te stemmen met de voorgestelde ombuigingen voor de jaren 2021 t/m 2024 op de taken: 2021: € 617.000, 2022 € 1.185.000, 2023: € 1.902.000 2024 € 2.402.000 door verwerking van de volgende ombuigingen:
      1. Inzet jeugdprofessionals,
      1. Misbruik soc voorzieningen – fraude bestrijding,
      1. Structurele middelen vanuit uitgavenstop 2020p
      1. Leges kinderopvang,
      1. Vacaturestop structureel, (onderdeel van ombuiging op totale personele kosten)
    • Nieuw 1. Opbrengst door ombuiging subsidies: € 0 (2021), € 500.000 (2022), € 1.000.000 (2023) en € 1.500.000 (2024),
    • Nieuw 2. Ontmoedigen gebruik WMO bij hoge inkomens: PM post 2021 t/m 2024;
    1. Voor programma 3 in te stemmen met de voorgestelde ombuigingen voor de jaren 2021 t/m 2024 op de taken: 2021: € 1.234.000, 2022: € 2.927.000, 2023 € 3.750.000 en 2024 € 3.829.000 door verwerking van de volgende ombuigingen:
      1. Economie – Haven,
      1. Economie – Arbeidsmarkt, WSP en GIP,
      1. Economie – Binnenstad,
      1. Economie – Handel en ambacht,
      1. Economie – Parkmanagement,
      1. City Marketing,
      1. Sport – uitgavenstop 2020,
      1. Sport – uitwerking business cases,
      1. Cultuur – Professioneel Podiumaanbod en infrastructuur (De Maagd en Gebouw-T)
      1. Cultuur – Cultuurhistorie/Museum (Het Markiezenhof),
      1. Toerisme en Recreatie – Toeristenbelasting,
      1. Toerisme en Recreatie – Overigen,
    • 24 IHP;
    1. Voor programma 4 in te stemmen met de voorgestelde ombuigingen voor de jaren 2021 t/m 2024 op de taken: 2021: € 50.000, 2022: € 290.000, 2023: € 343.000 en 2024: € 489.000 door verwerking van de volgende ombuigingen:
      1. IBOR, beperkt tot participatie Hertenkamp en met fasering: € 0 (2021), € 20.000 (2022), € 40.000 (2023) en € 40.000 (2024),
      1. Grondexploitatie,
      1. Parkeeropbrengsten,
      1. Scenario toekomst Parkeerbeheer,
      1. Parkeren – overigen,
    • Nieuw 1. Optimalisatie exploitatie vastgoed: € 0 (2021), € 20.000 (2022), € 53.000 (2023) en € 53.000 (2024);
    1. Voor programma 5 in te stemmen met de voorgestelde ombuigingen voor de jaren 2021 t/m 2024 op de taken, belastingen en personele kosten: 2021: € 3.452.000, 2022: € 5.430.000, 2023:
      € 5.440.000 en 2024: € 5.445.000 door verwerking van de volgende ombuigingen:
      1. Personeel – opleidingsbudget,
      1. Personeel – inhuur vervanging bij ziekte,
    • Nieuw 1. Ombuiging op de totale personele kosten: € 2.750.000 (2021), € 4.850.000 (2022),
      € 4.850.000 (2023) en € 4.850.000 (2024);
    • Nieuw 2. Reductie op inhuur: € 142.000 (2021), € 0 (2022), € 0 (2023), € 0 (2024),
    • Nieuw 3. Tijdelijke extra bezuiniging opleidingsbudget: € 140.000 (2021) , € 0 (2022), € 0 (2023) en € 0 (2024);
    • Nieuw 4. Vrijvallende perceptiekosten hondenbelasting: € 32.000 (2021), € 32.000 (2021), € 32.000 (2023) en € 32.000 (2024),
    • Nieuw 5. OZB verhoging: € 388.000 (2021), € 388.000 (2022), € 388.000 (2023) en € 388.000 (2024);
    1. De bovengenoemde ombuigingen leiden tot het volgende overzicht:
       € x 1000 Opdracht 2021 2022 2023 2024
      A Tekort in vastgestelde begroting 2021 10.721 11.423 9.975 10.043
      B Taken programma 1 660 175 885 885 885
      C Taken programma 2 2.910 617 1.185 1.902 2.402
      D Taken programma 3 3.410 1.234 2.927 3.750 3.829
      E Taken programma 4 750 50 290 343 489
      F Personeel (totaal) 4.850 3.032 5.010 5.020 5.025
      G Belastingen 420 420 420 420 420
      H Totaal ombuigingen (=B t/m G) 13.000 5.528 10.717 12.320 13.050
      I Tekort na ombuigingen (=A-H) -3.000 5.193 706 -2.345 -3.007
    2. De bovengenoemde ombuigingen leiden tot 43% invulling van de (bijgestelde) ombuigings¬opdracht van € 13 miljoen. Voor de jaarschijf 2021 zijn nog de volgende mijlpalen van toepassing:
       Bij de 2e begrotingswijziging 2021: minimaal 60% van € 13 miljoen (mei 2021)
       Bij de 3e begrotingswijziging 2021: minimaal 70% van € 13 miljoen (oktober 2021)
    3. Voor het rekeningresultaat 2021 is de afspraak dat we maximaal sturen op een sluitende exploitatie.
    4. Uiterlijk bij het aankomende beleidskader is de ombuigingsoperatie voor de jaarschijf 2022 (en verder) volledig ingevuld, met in begrip van eventuele tussentijdse tegenvallers, waarmee een jaarlijks begrotingsoverschot van circa 3 miljoen euro wordt gerealiseerd.
    5. Het college komt uiterlijk mei 2021 met een plan van aanpak, inclusief een formatieplan, gericht op vernieuwing en verbetering van de organisatie. Uitgangspunt is dat dit plan verder gaat dan enkel het benutten van natuurlijk verloop door inzet van een frictiebudget, zodat daarmee het risico op de haalbaarheid van de personele ombuiging aanzienlijk wordt verkleind.
    6. Voor 2021 is een reductie op inhuur van € 142.000 opgenomen (circa 5%). In het plan van aanpak wordt ingegaan op het verder vergroten van deze reductie in volgende jaren.
    7. De bij dit voorstel behorende begrotingswijziging vast te stellen.

    Amendementen

    Titel
    1e Begrotingswijziging
    1e Begrotingswijziging

    Moties

    Onderwerp
    Betaalbaar wonen voor Ouderen
    Betaalbaar wonen voor Ouderen, RMO21-0009
    Bezuiniging wethouder, RMO21-004
    Boa's hebben ook recht op een bonus, RMO21-0008
    Een weerstandsvermogen van 1,0 is geen nepnieuws!, RMO21-0010
    Gebruik Stadhuis, RMO21-0005
    Herkenbare cultuureducatie
    Herkenbare cultuureducatie, RMO21-0012
    Stop verkopen van panden, RMO21-0013
    Transparante informatieverstrekking budgetten
    Transparante informatieverstrekking budgetten, RMO21-0014
    Verkoop Suikerlab, RMO21-0006
    Voorkom wegbezuiniging van wijkvoorzieningen!, RMO21-0007
    00:30:19 - 00:33:01 - J.A.A. Pals
    00:33:02 - 00:33:23 - F.A. Petter
    00:33:26 - 00:37:52 - A.G.J. van der Weegen
    00:37:54 - 00:38:09 - F.A. Petter
    00:38:11 - 00:43:00 - L.C.J. Wijten
    00:43:02 - 00:43:13 - F.A. Petter
    00:43:15 - 00:43:45 - F. El-Khassim
    00:43:47 - 00:44:10 - L.C.J. Wijten
    00:44:12 - 00:44:16 - F. El-Khassim
    00:44:18 - 00:44:25 - F.A. Petter
    00:44:26 - 00:46:30 - L.C.J. Wijten
    00:46:32 - 00:49:36 - H.P. Verroen
    00:49:37 - 00:49:46 - F.A. Petter
    00:49:48 - 00:54:27 - C. Elion-Valter
    00:54:29 - 00:54:51 - J.G. Huismans
    00:54:53 - 00:55:39 - C. Elion-Valter
    00:55:41 - 00:55:46 - J.G. Huismans
    00:55:47 - 00:56:20 - L.H. van der Kallen
    00:56:22 - 00:56:37 - F.A. Petter
    00:56:39 - 00:56:53 - J.A.A. Pals
    00:56:55 - 00:57:25 - C. Elion-Valter
    00:57:27 - 00:57:57 - J.A.A. Pals
    00:57:59 - 00:58:36 - C. Elion-Valter
    00:58:38 - 00:58:51 - T.M.M. de Jong
    00:58:53 - 00:59:06 - F.A. Petter
    00:59:08 - 00:59:18 - L.C.J. Wijten
    00:59:20 - 00:59:30 - F.A. Petter
    00:59:32 - 00:59:46 - A. Akkaya
    00:59:48 - 01:00:44 - C. Elion-Valter
    01:00:45 - 01:01:07 - A. Akkaya
    01:01:08 - 01:01:30 - C. Elion-Valter
    01:01:32 - 01:03:54 - L.H. van der Kallen
    01:03:56 - 01:04:41 - A.G.J. van der Weegen
    01:04:43 - 01:05:55 - L.H. van der Kallen
    01:05:57 - 01:06:30 - J.A.A. Pals
    01:06:32 - 01:07:31 - L.H. van der Kallen
    01:07:32 - 01:08:01 - A.G.J. van der Weegen
    01:08:02 - 01:08:59 - L.H. van der Kallen
    01:09:01 - 01:09:30 - A.G.J. van der Weegen
    01:09:32 - 01:10:15 - L.H. van der Kallen
    01:10:18 - 01:15:05 - P.A. van den Ouden
    01:15:07 - 01:17:41 - J.G.P. van Aken
    01:17:43 - 01:18:40 - A.G.J. van der Weegen
    01:18:42 - 01:18:54 - J.G.P. van Aken
    01:18:56 - 01:19:11 - A.G.J. van der Weegen
    01:19:13 - 01:19:25 - F.A. Petter
    01:19:27 - 01:20:31 - R.R.M. Krijnen
    01:20:34 - 01:21:15 - J.G.P. van Aken
    01:21:17 - 01:21:39 - C. Elion-Valter
    01:21:42 - 01:22:09 - J.G. Huismans
    01:22:11 - 01:22:30 - J.G.P. van Aken
    01:22:33 - 01:22:40 - F.A. Petter
    01:22:42 - 01:25:51 - T.M.M. de Jong
    01:25:53 - 01:26:28 - A. Akkaya
    01:26:31 - 01:27:13 - T.M.M. de Jong
    01:27:16 - 01:27:33 - A. Akkaya
    01:27:35 - 01:28:24 - T.M.M. de Jong
    01:28:26 - 01:28:54 - H.P. Verroen
    01:28:56 - 01:29:51 - J.J.M. Voets
    01:29:53 - 01:30:03 - H.P. Verroen
    01:30:05 - 01:31:45 - J.J.M. Voets
    01:31:48 - 01:34:07 - J.G. Huismans
    01:34:09 - 01:37:06 - R.R.M. Krijnen
    01:37:08 - 01:37:45 - C. Elion-Valter
    01:37:47 - 01:38:11 - R.R.M. Krijnen
    01:38:13 - 01:38:24 - C. Elion-Valter
    01:38:27 - 01:38:42 - R.R.M. Krijnen
    01:38:45 - 01:38:54 - C. Elion-Valter
    01:38:56 - 01:39:06 - F.A. Petter
    01:39:08 - 01:39:18 - C. Elion-Valter
    01:39:19 - 01:39:42 - R.R.M. Krijnen
    01:39:44 - 01:40:07 - J.G.P. van Aken
    01:40:09 - 01:42:36 - R.R.M. Krijnen
    01:42:38 - 01:43:03 - F.A. Petter
    01:55:32 - 01:55:53 - F.A. Petter
    02:02:23 - 02:02:34 - F.A. Petter
    02:02:36 - 02:03:15 - C. Elion-Valter
    02:03:40 - 02:03:55 - C. Elion-Valter
    02:03:57 - 02:04:00 - F.A. Petter
    02:04:25 - 02:06:04 - P.A.M. van der Velden
    02:06:06 - 02:06:55 - C. Elion-Valter
    02:06:57 - 02:07:10 - P.A.M. van der Velden
    02:07:12 - 02:07:24 - F.A. Petter
    02:07:45 - 02:09:25 - P.A.M. van der Velden
    02:12:45 - 02:13:10 - F.A. Petter
    02:13:11 - 02:13:21 - A.G.J. van der Weegen
    02:13:22 - 02:13:45 - F.A. Petter
    02:13:46 - 02:14:25 - F.A. Petter
    02:14:26 - 02:14:54 - A.G.J. van der Weegen
    02:14:56 - 02:15:06 - F.A. Petter
    02:15:08 - 02:15:21 - J.J.M. Voets
    02:15:24 - 02:15:34 - F.A. Petter
    02:29:54 - 02:30:45 - F.A. Petter
    02:30:46 - 02:30:52 - J.G.P. van Aken
    02:30:54 - 02:31:05 - F.A. Petter
    02:31:07 - 02:31:46 - J.J.M. Voets
    02:31:48 - 02:35:15 - F.A. Petter
    02:35:16 - 02:35:26 - L.H. van der Kallen
    02:35:28 - 02:38:05 - F.A. Petter
    02:38:07 - 02:38:38 - P.A. van den Ouden
    02:38:40 - 02:38:45 - F.A. Petter
    02:38:48 - 02:38:53 - C. Elion-Valter
    02:38:55 - 02:39:04 - J.G.P. van Aken
    02:39:06 - 02:39:33 - L.C.J. Wijten
    02:39:34 - 02:40:06 - J.J.M. Voets
    02:40:07 - 02:44:36 - F.A. Petter
    02:44:37 - 02:44:44 - J.G. Huismans
    02:44:46 - 02:45:10 - C. Elion-Valter
    02:45:12 - 02:49:40 - F.A. Petter
    02:49:42 - 02:49:59 - R.R.M. Krijnen
    02:50:01 - 02:50:23 - L.H. van der Kallen
    02:50:25 - 02:53:01 - F.A. Petter
    02:53:03 - 02:53:08 - E.A.H.M. de Kock
    02:53:10 - 03:01:10 - F.A. Petter
    03:01:12 - 03:01:32 - A. Akkaya
    03:01:34 - 03:11:09 - F.A. Petter
    03:11:10 - 03:11:33 - J.A.A. Pals
    03:11:35 - 03:11:52 - J.G. Huismans
    03:11:54 - 03:12:08 - F.A. Petter
    03:12:10 - 03:12:30 - J.A.A. Pals
    03:12:31 - 03:24:09 - F.A. Petter
    03:24:10 - 03:26:00 - H.P. Verroen
    03:26:01 - 03:26:36 - F.A. Petter
    03:26:37 - 03:27:03 - J.G. Huismans
    03:27:04 - 03:27:30 - A.E.J. Govers-Gabriëls
    03:27:31 - 03:27:41 - F.A. Petter
    03:27:43 - 03:28:45 - L.H. van der Kallen
    03:28:46 - 03:29:04 - F.A. Petter
    03:29:05 - 03:29:40 - C. Elion-Valter
    03:29:41 - 03:30:11 - L.C.J. Wijten
    03:30:12 - 03:30:24 - H.P. Verroen
    03:30:26 - 03:31:21 - A. Akkaya
    03:31:22 - 03:32:15 - F.A. Petter
    03:32:17 - 03:32:30 - J.G. Huismans
    03:32:32 - 03:33:15 - A. Akkaya
    03:33:16 - 03:33:25 - F.A. Petter
    03:33:26 - 03:34:00 - H.P. Verroen
    03:34:02 - 03:34:30 - A. Akkaya
    03:34:32 - 03:35:00 - C. Elion-Valter
    03:35:01 - 03:35:11 - F.A. Petter
    03:35:12 - 03:35:17 - J.G.P. van Aken
    03:35:19 - 03:35:41 - F.A. Petter
  5. 4
    Motie vreemd aan de orde van de dag
  6. 4.a

    Moties

    Onderwerp
    Kerkklokken voor 't nieuwe jaar, RMO21-0011
  7. 5
    Sluiting